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集团经营计划管理是为完成公司年度经营目标而进行的计划、组织、实施与控制管理。实行经营计划管理的目的，是为了提高工作效率，有效合理地调度配置资源，进一步落实目标责任，提高管理决策的科学性及评价的可操作性。

今年上半年，公司结合企业发展规划及年度目标责任，将目标逐层分解为年度工作计划、季度工作计划、月度工作计划，强化经营计划管理，强调工作落实到位。通过对月度工作计划完成情况的跟进、季度工作计划完成情况的分析，年度工作计划完成情况的考核，与绩效考核体系对接，为绩效考核提供可量化的依据，以达到经营计划管理的目的。

通过不断改善和优化，目前月度经营计划工作取得一定成效。一是统一了月度工作总结及计划的报告形式。使各子公司的月度工作总结及计划都在同一张表格内完成；二是规范了月度工作总结及计划的报告内容，剔除多余、无用的经营数据；三是量化各项指标，使报告的经营数据具有统计分析的条件；四是对呈报的月度工作总结及计划加强过程监管，审核总结及计划的完整性及量化程度；五是各子公司报送的月度工作总结及计划是经月度经营计划分析会产生且经子公司总经理审批，以子公司的名义报送，是子公司月度经营情况的真实反应，具有高度的真实性。

今后，公司将围绕年度目标任务和各项考核指标，从关键工作、财务指标、安全管理、管理指标等目标维度量化，进一步强化计划管理工作。对具体提出相应要求：关键工作指标要从进度目标、质量目标等方面进行量化，主要体现为完成年度经营目标而进行的必要工作或对年度经营目标的月度分解；财务指标要体现财务预算的月度预算指标，计划完成量与财务预算值相一致；安全管理指标要描述每月安全管理的具体措施，如安全培训内容、安全演练内容等；管理指标要体现流程改善、体系优化、团队培训、团队活动、团队建设等内容；差异性分析要对计划的完成情况进行总结。按计划完成情况总结完成的心得，分析未按计划完成的原因。

我们要充分认识到，月度工作总结及计划是企业经营的必要手段，是企业经营者整体经营思路的直观体现，是完成年度经营目标的必要前提。月度计划编制只是经营计划管理的一项工作，更重要的是强化对计划的落实执行，只有围绕目标任务，不折不扣地执行到底，踏踏实实地执行到位，才能充分发挥实际效用。我们一定要结合各自实际，定期分析、梳理、总结，对工作开展“回头看”，强化自我监督，提高工作效率，努力推进经营计划的落实执行，促进目标任务的顺利完成。